Hej! Vad behöver du
hjälp med idag?

Du gör inställningar för ISO 20022 via Företagsinställningar flik Utbetalning i systemet. 
Vi har tagit fram en guide Kom igång med ISO 20022 som beskriver hur du ska hantera dessa inställningar.

För att göra slutlön på en anställd gör du så här:

För en månadsanställd kan du behöva ta bort månadslönen beroende på sista anställningsdagen och om lönen betalas i efterhand eller under den aktuella månaden. Ersätt då månadslönen med dagslön eller timlön för den del av månaden personen är anställd, enligt gällande kollektivavtal.

För en timanställd betalar du ut timlön för de arbetade timmar som återstår att betala ut.
Registrera alltid alla avvikelser.

Om du har aktiverat funktionen Slutlön/Saldon använder du knappen "Slutlön" i löneberäkningen. Den hämtar rätt lönearter som ska betalas ut, inklusive tidssaldon och slutlön semester. Du behöver då inte registrera dessa manuellt.

Om funktionen Slutlön/Saldon inte är aktiverad måste du manuellt registrera lönearter för utbetalning av tidssaldon, komptid, arbetstidsförkortning och slutlön semester med löneart 740.

Använd inte både manuell registrering och knappen Slutlön samtidigt.

Tänk också på att:
Vid användning av knappen Slutlön ska du ange avgångsdatum och avgångsorsak. Funktionen genererar då automatiskt lönetransaktioner för kvarvarande tidssaldon och eventuellt arbetstidskonto, samt rätt transaktioner för semester eller avslutad anställning beroende på semesteravtal.

Om ni är medlemmar hos Svenskt näringsliv/SCB och fått uppgift om att ni ska rapportera in lönestatistik, gör ni enligt följande instruktion:

Kontrollera först i Personalregistret flik Årsuppgifter m.m att ni angett Yrkeskod, Jobbstatus, Förbundsnummer, Personalkategori och Arbetstidsart.  Har ni erhållit CFAR nummer från SCB ska detta fyllas i annars är det inte en obligatorisk uppgift.

Kontrollera att det finns arbetade timmar i Kalendariet för redovisningsmånaden, den anställde kommer annars inte med i filen. 

Gå via Årsrutiner - SN lönestatistik/SCB och Malldefinition. Här finns en standardmall upplagd som går att använda, men finns det uppgifter du ska redovisa som avviker från mallen går det att utforma en egen mall med era förutsättningar.

När mallen är skapad går du via Årsrutiner - Rapport/fil. Du kan förhandsgranska uppgifterna via knappen Utskrift.

Du kan välja att rapportera via API till Svenskt näringsliv. För att kunna rapportera via API måste du ange din API-nyckel, den får du från Svenskt näringsliv. 

Du kan även skapa fil för rapportering. Filen hamnar då under menyn Företag - Filhantering - mapp Exportera - SN Lönestatistik. Därifrån sparar du ner filen på valfri plats. Välj sedan att skicka den till SCB eller Svenskt Näringsliv. Filnamnet heter MEDSTAT.TXT.

Tänk på att alla avvikelser för rapporteringsmånaden behöver vara fastställda innan rapportering.

För att läsa tillbaka en säkerhetskopia gör du så här:

• Gå till menyn Företag.

• Välj Företagsregister.

• Klicka på fliken Säkerhetskopiera/återställ.

• Markera den säkerhetskopia du vill återställa under Backup filer.

• Kontrollera informationen till höger för att säkerställa att du valt rätt säkerhetskopia.

• Klicka på Återställ.

Observera att när du återställer en säkerhetskopia backas allt i programmet tillbaka till hur det såg ut när säkerhetskopian togs, och allt som skett efter säkerhetskopian togs går förlorat.