Hej! Vad behöver du
hjälp med idag?

För att rätta felaktig frånvaro gör du så här:

• Skapa en korrigeringspost genom att klicka på skiftnyckelikonen.

• Välj den fastställda löneperiod där lönetransaktionen behöver korrigeras.

• Klicka på skiftnyckelikon bredvid den transaktion du vill korrigera.

• Klicka på "Korrigera" och tryck sedan ESC eller "Tillbaka".

• Lägg till den korrekta lönearten om det behövs.

• Ändringen träder i kraft efter att lönen fastställts.

Om du behöver justera närvarotiden kopplat till frånvaron gör du det i formuläret "Korrigera närvaro" under Personalregistret flik Kalendarium eller i löneberäkningen.
Felaktig registrerad frånvaro kan inte korrigeras direkt i kalendariet utan måste rättas via korrigeringspost i löneberäkningen.

För att göra slutlön på en anställd gör du så här:

För en månadsanställd kan du behöva ta bort månadslönen beroende på sista anställningsdagen och om lönen betalas i efterhand eller under den aktuella månaden. Ersätt då månadslönen med dagslön eller timlön för den del av månaden personen är anställd, enligt gällande kollektivavtal.

För en timanställd betalar du ut timlön för de arbetade timmar som återstår att betala ut.
Registrera alltid alla avvikelser.

Om du har aktiverat funktionen Slutlön/Saldon använder du knappen "Slutlön" i löneberäkningen. Den hämtar rätt lönearter som ska betalas ut, inklusive tidssaldon och slutlön semester. Du behöver då inte registrera dessa manuellt.

Om funktionen Slutlön/Saldon inte är aktiverad måste du manuellt registrera lönearter för utbetalning av tidssaldon, komptid, arbetstidsförkortning och slutlön semester med löneart 740.

Använd inte både manuell registrering och knappen Slutlön samtidigt.

Tänk också på att:
Vid användning av knappen Slutlön ska du ange avgångsdatum och avgångsorsak. Funktionen genererar då automatiskt lönetransaktioner för kvarvarande tidssaldon och eventuellt arbetstidskonto, samt rätt transaktioner för semester eller avslutad anställning beroende på semesteravtal.

Ja via Rapporter - Rapportgeneratorn kan ni skapa en ny rapport och hämta fältet "Semesterlön utbetald", den ligger under "Statistik - alla fält" i steg 2 när ni ska välja vilka fält som ska inkluderas i rapporten. 

För en nyanställd beräknas antalet betalda och obetalda semesterdagar beroende på vilket semesteravtal som används.

Om den anställde har ett semesteravtal baserat på mallarna 300, 350 eller 360 (löpande semesterår) kan du använda knappen "Beräkna semestersaldo" i personalregistret under fliken Semester för att beräkna semesterdagarna. Denna funktion kan också användas för att reducera betalt semestersaldo vid icke semestergrundande frånvaro.

Semesterrätten anges i personalregistret under fliken Semester, där du kan registrera semesterrätt brutto och nettoveckoarbetsdagar för att programmet ska kunna hantera förändringar i semesterrätten under intjänandeåret.

Om den anställde erbjuds förskottssemester vid anställning registreras detta också under fliken Semester, där du anger antal förskottsdagar och belopp som påverkar semesterskulden.

Sammanfattningsvis:

• Registrera semesterrätt och eventuella förskottssemesterdagar i personalregistret under fliken Semester.

• Använd "Beräkna semestersaldo" för att få rätt antal betalda och obetalda semesterdagar för nyanställda med löpande semesterår.

• Kontrollera att semesteravtalet är korrekt valt för den anställde.

För att läsa tillbaka en säkerhetskopia gör du så här:

• Gå till menyn Företag.

• Välj Företagsregister.

• Klicka på fliken Säkerhetskopiera/återställ.

• Markera den säkerhetskopia du vill återställa under Backup filer.

• Kontrollera informationen till höger för att säkerställa att du valt rätt säkerhetskopia.

• Klicka på Återställ.

Observera att när du återställer en säkerhetskopia backas allt i programmet tillbaka till hur det såg ut när säkerhetskopian togs, och allt som skett efter säkerhetskopian togs går förlorat.